Как выписать накладную в 1с 82

Вопрос: Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) оформить товарно-транспортную накладную (ТТН)?

Дата публикации 15.11.2017

Использован релиз 3.0.54.

Продажа товаров (доставка силами сторонней транспортной организации)

Оформить ТТН можно в документе «Реализация (акт, накладная). Для этого необходимо сделать следующее:

  1. Меню: ПродажиПродажиРеализация (акты, накладные).
  2. Выберите и откройте документ «Реализация (акт, накладная) с видом операции «Товары (накладная).
  3. По кнопке «Печать» выберите пункт «Товарно-транспортная накладная (1-Т)» (рис. 1).
  4. Кнопка «Включает или отключает режим редактирования печатной формы» позволяет редактировать документ (рис. 2).
  5. Заполните вручную «Транспортный раздел» печатной формы.
  6. Кнопка «Печать» (рис. 2).

Ускореная печать ТТН из 1С 8.2

Товарно-транспортная накладная по реквизитам и по наполнению очень емкостный документ. У многих операционистов уходит много времени на подготовка и заполнение ТТН-ок. В нашем примере мы разберем, как можно существенно облегчить и сократить время на подготовку товарно-транспортных накладных в 1С.
Суть ускоренного способа печати заключается в одноразовом внесении информации об автомобиле, водителе, месте погрузки, виде перевозки.
Пример:
Обычный способ. Пользователи, для того чтобы напечатать ТТН заходят в расходную накладную, нажимают Печать – 1-ТН и заполняют все реквизиты. Каждый раз заходя в новую расходную наклдную заново заполняют сведения о машине, водителе и т.д.
Ускоренный способ. Точно так же через меню Печать вызываете обработку печати ТТН-ки, но заполняете все необходимые реквизиты о водителе, машине, госномере и т.д., только первый раз, а следующие разы, не закрывая самой обработки печати ТТН-ки, вверху выбираете следующую расходную накладную к которой нужно распечатать ТТН.
Для наглядного примера см. скриншот.

Если с использованием описанного способа Вам покажется, что этого недостаточно для быстрой, качественной работы, то скорее всего вам нужны будут услуги программиста 1С для дописывания обработки с целью полной автоматизации процесса.

Продвинутый способ В арсенале нашего проекта есть доработанная обработка печати ТТН, способная еще более сократить время и бумагу на подготовку первичных документов. Особенность обработки в том, что большинство реквизитов и данных для заполнения табличной части берутся из расходной накладной. Более подробно с данным решением можно ознакомится в материале выполненных проектов доработанная печать ТТН.

Где в 1С находится стандартная ТТН? Многие пользователи задают нашей службе поддержки 1С вопрос «Где взять стандартную инструмент печати ТТН в 1С». Мы отвечаем: ТТН — это обработка, а не печатная форма. Поэтому, чтобы открыть обработку печати ТТН нужно зайти в меню Операции — Обработки — найти обработку с названием «Печать ТТН». Также данная обработка вызывается из меню «Печать» расходной накладной. Также, если вы откроете обработку из расходной накладной кое-какие значения заполнятся программой автоматически.

Как создать расходную накладную в 1С 8.2

Расходная накладная в 1С создается несколькими простыми действиями. Для этого вам потребуется открыть главное меню и найти там раздел «продажа». В появившемся списке пунктов нажмите на пункт «реализация товаров и услуг». После нажатия перед пользователем откроется одноименный журнал.

Чтобы открыть журнал, есть и другой способ:

выбираете закладку «продажа» (находится на панели функций);

находите кнопку «реализация товаров и услуг» и нажимаете на нее.


В журнале «реализация товаров и услуг» содержатся практически все документы, относящиеся к продажам. Там вы легко выведете на печать такие документы, как:

расходная накладная 1С 8.2;

акт об оказании услуг;

Чтобы создать новый документ, нужно в меню журнала найти кнопку «добавить» и нажать на нее. Есть альтернативный способ: зажмите клавишу «insert». В результате этих действий программа сама создаст вам новый документ, в котором некоторые значения уже будут заполнены по умолчанию.

Для начала укажите необходимый вид операции. В нашем примере это будет «продажа и комиссия».

Как только вы указали вид операции, можно переходить к заполнению остальных реквизитов. Расходная накладная Украина предполагает обязательные данные:

укажите контрагента (ему осуществляется отгрузка);

уведомите о договоре с покупателем (если таковой имеется);

укажите склад, откуда отгружается реализуемый товар.

Помните, указывать документы расчетов нужно только в том случае, если есть соответствующие опции в расчетах с контрагентами или же установлены специальные настройки в учетной политике предприятия.

Следующий шаг – заполнение таблицы, которая расположена в закладке «товары». Причем, заполнять ее нужно только в том случае, если вы реализуете продукцию. Для тех, кто оказывает услуги, есть специальная часть таблицы, которая находится на соответствующей закладке.

Когда вы добавили позиции продаваемых товаров или услуг, нужно указать реализуемое количество. После этого программа сама рассчитает все позиции в автоматическом режиме. Главное правильно заполнить необходимые реквизиты, тогда номенклатура 1С со справочниками о каждой категории товаров не будет содержать ошибок.

Не забывайте периодически прокручивать таблицу по горизонтали, чтобы не упустить незаполненные поля в документе. В противном случае расходная накладная 1С 8.2 будет создана с ошибками.

Далее от вас потребуется внимательной пройтись по закладкам и указать всю дополнительную информацию:

тара (если необходимо);

счета учета расходов (их нужно проверить и при необходимости откорректировать);

дополнительные реквизиты (сверить и заполнить).

Если вы откроете вкладку «дополнительно», то там нужно будет заполнить информацию о получателе груза, а также адрес, куда будет доставлен товар. Чтобы не оставлять пустой вкладку «печать», вы можете указать информацию относительно доверенности, а также заполнить профиль доверенного лица, которое будет получать груз.

После этого вам нужно тщательно проверить данные, которые вы вводили в шапке и в табличной части. Накладная в 1С должна содержать только правильные реквизиты. Когда вы убедитесь, что ошибок нет, нажимайте на кнопку «записать». В случае, если вы пока не собираетесь распечатывать созданный документ, то нажимать нужно на кнопку «ок». В этом случае все данные будут сохранены, а документ просто закроется, ровно до того момента, как вам нужно будет его распечатывать.

В нашем же примере мы будем распечатывать накладную, поэтому после нажатия на кнопку «записать», вам нужно будет подождать некоторое время (программа сохраняет данные в документе). После этого нажимайте на кнопку «расходная накладная», которая находится в нижнем меню.

Если же вам нужно распечатывать другие типы документов, то их предварительно необходимо выбирать в меню, которое отображается по кнопке «печать». Далее – формируется расходная накладная в печатной форме.

Результаты работы вы потом можете просмотреть и в журнале с расходными документами, и в верхнем меню непосредственного самого документа.

На этом весь процесс можно считать завершенным, и теперь вы знаете, как создать расходную накладную.

Как выписать накладную в 1с 82

В данной статье мы рассмотрим еще один частозадаваемый нашими пользователями вопрос. Он относится к операции продажи и содержит информацию и учетные данные по продаваемому товару. Этот документ — расходная накладная. Соответственно мы будем рассматривать создание и отражение в бухучете расходной накладной.

Схема работы при оформлении продажи несложна. К документам реализации относятся несколько видов документов и отчетов. Это счет, расходная накладная, налоговая накладная и т.д.

Сегодня мы создадим расходную накладную.

Для этого нужно зайти в пункт главного меню «Продажа» и выбрать пункт «Реализация товаров и услуг». Откроется одноименный журнал. К точно такому же результату можно прийти выбрав закладку «Продажа» панели функций и нажав кнопку «Реализация товаров и услуг».

Журнал «Реализация товаров и услуг» содержит документы по продаже, в которых можно вывести на печать как расходную накладную, так и акт об оказании услуг, товарно-транспортную накладную.

Создадим новый документ, выбрав в меню журнала кнопку «Добавить» или нажав кнопку Insert на клавиатуре. В результате программа создаст новый документ по реализации с некоторыми, заполненными по умолчанию, значениями.

Вначале укажем вид операции — «Продажа, комиссия».

Заполним оставшиеся реквизиты. Укажем контрагента; которому осуществляется отгрузка, договор с покупателем, если таковой имеется; склад, с которого отгружается товар. Документ расчетов указывается если выбраны соответствующие опции в расчетах с контрагентом и/или настройки учетной политики.

Далее заполняем табличную часть на закладке «Товары». Это делается в случае реализации товарной номенклатуры, если же продаем услуги — заполняем табличную часть на соответствующей закладке.

После добавления позиции продаваемой номенклатуры укажем количество и программа рассчитает позиции по табличной части автоматически. Это произойдет в случае заполнения необходимых реквизитов в справочнике номенклатуры для товара. Как заполнить справочник номенклатуры Вы сможете прочесть в нашей статье — «Подробно об учете номенклатуры в 1С 8.2.»

Не забываем прокручивать горизонтальный полозок табличной части окошка документа для контроля и заполнения всех параметров учета.

Далее проходим по закладкам, указываем при необходимости тару, проверяем и корректируем заполненные программой счета учета расходов, сверяем и заполняем дополнительные реквизиты. На вкладке «Дополнительно» для ТТН можно заполнить значения грузополучателя и адрес доставки. На вкладке «Печать» можно заполнить сведения о доверенности и данные лица, получающего товар.

Проверяем введенные реквизиты шапки и заполнение табличной части. Если все верно, нажимаем кнопку «Записать». Если мы не планируем в данный момент распечатывать документ в физическом виде, то можно нажать кнопку «ОК», после чего созданный документ будет записан и закрыт.

Мы же планируем распечатать накладную. Поэтому, после нажатия на кнопку «Записать» и некоторого ожидания, которое обозначает сохранение документа, нажимаем кнопку «Расходная накладная» в нижнем меню. Если нужно вывести на печать документы другого типа, то их можно выбрать в меню, отображаемом по кнопке «Печать».

Формируется печатная форма расходной накладной.

Результат проведения можно посмотреть как в журнале расходных документов, так и в верхнем меню самого документа.

На этом, собственно, создание расходной накладной завершено.

В случае, если у Вас появятся какие-либо сложности, свяжитесь с нами, мы обязательно поможем.

Обсудить операцию и задать по ней вопросы можно в форуме «1С:Вопросы и ответы».

Если у Вас появились вопросы по статье или остались нерешенные проблемы обсудить их Вы можете на Форуме 1С Вопросы и ответы

Как выписать налоговую накладную в 1С 8.2. при помощи обработки «Формирование налоговых документов»

Ситуация первая: Частичные оплаты и частичные отгрузки. Ведение учета событий «за договором уцілому».

Часто бывает ситуация что сумма выставленного покупателю счета не совпадает с суммой оплаты или суммой отгрузки. В таком случае при выписке налоговой накладной оставляют цену товара, но меняют количество таким образом, чтоб сумма совпала с суммой частичной оплаты или поставки.

Курсы бухгалтерского учета. Бухгалтерские курсы в Киеве. Курси бухгалтерського обілку. Курсы 1С.

Например у вас есть счет на сумму 12783,00 грн., а покупатель вам оплачивает 12000,00

Либо вы выбрали в договорах вести учет «за договором уцілому», т.е. оплаты и накладные не ссылаются на документ расчетов – счет на оплату покупателю. В таком случае программа не может создать автоматически налоговую накладную, так как в налоговой накладной номенклатура заполняется именно из документа счет.

И в первом и во втором случае налоговая накладная будет создаваться при помощи обработки «Формирование налоговых документов». Как это сделать последовательно мы разъясним ниже.

Создавать налоговую накладную в программе 1С 8.2 следует на основании документа, который является первым событием, т.е. либо это «Платежное поручение входящее», либо «Реализация товаров и услуг». В нашем случае первым событием была оплата, поэтому выбираем документ «Платежное поручение входящее». Выбрав нужный документ в списке, нажимаем кнопку «Ввести на основании» и выбираем ввести документ «Налоговая накладная».

Если сумма оплаты в документе «Платежное поручение» совпадает с суммой счета, по которому произведена оплата, будет создана налоговая накладная автоматически. Но в нашем случае суммы не совпадают, поэтому откроется обработка «Формирование налоговых документов»

В обработке на закладке «Данные» в верхней части указана сумма первого события, именно на эту сумму следует выписать налоговую накладную. В нижней части обработки следует указать счет, который будет являться основанием для заполнения данных налоговой накладной.

Нижняя и верхняя части обработки должны совпадать по суммам. Выбираем функцию «Изменить количество» и задаем параметр изменения, например «Пропорционально под сумму обязательств. Вся номенклатура».

Когда в нижней части сумма будет совпадать с суммой, указанной в верхней части, нажимаем кнопку «Сформировать» и получаем налоговую накладную. После чего обработку «Формирование налоговых документов» можно закрыть.

Ситуация вторая: массовая выписка налоговых накладных за период

Используем ту же обработку «Формирование налоговых документов», которая находится на панели функций «Налоговый учет», а так же в верхнем меню «Налоговый учет»

В обработке «Формирование налоговых документов» следует указать параметры создания налоговых документов. Первый вариант – создавать документы по неподтвержденнм обязательствам за период с … по … или второй вариант – создавать документы по неподтвержденным обязательствам на конкретную дату. После назначения параматера отбора можно выбрать параметры дополнительно, как то «Проводить документы», «Открывать документы» и т.д.

После выставления всех настроек следует нажать кнопку «Заполнить» и далее перейти на закладку «Данные». В верхней части документа будут показаны все первые события за выбранный период, а в нижней части будут показаны либо налоговые документы, если они уже созданы, либо ссылки на счета, которые будут являться основанием для выписки налоговых накладных.

События, по которым уже выписаны налоговые документы выделены жирным шрифтом, события, по которым налоговых документов еще не создано напечатаны обычным шрифтом. Далее следует подобрать под все события, по которым не созданы налоговые накладные счета – основания для заполнения налоговых накладных номенклатурным составом и нажать кнопку «Сформировать». После формирования налоговых накладных обработку можно закрыть.